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2019年注會(huì)cpa《審計(jì)》各章節(jié)知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)計(jì)劃

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2019年注會(huì)cpa《各科目》各章節(jié)知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)計(jì)劃

2019年注會(huì)cpa《審計(jì)》各章節(jié)知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)計(jì)劃 
 周次 星期  章 節(jié) 知識(shí)點(diǎn)
第1周 一 第一章 審計(jì)概述 第1節(jié) 掌握審計(jì)的定義以及合理保證和有限保證的區(qū)別
二 第一章 審計(jì)概述 第2節(jié) 掌握審計(jì)的五要素，區(qū)分三方關(guān)系人之間的關(guān)系
三 第一章 審計(jì)概述 第3節(jié) 了解被審計(jì)單位管理層的認(rèn)定與注冊會(huì)計(jì)師的審計(jì)目標(biāo)的內(nèi)涵；掌握管理層認(rèn)定、審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)程序之間的關(guān)系
四 第一章 審計(jì)概述 第4節(jié) 掌握對職業(yè)判斷以及職業(yè)懷疑態(tài)度的理解及運(yùn)用
五 第一章 審計(jì)概述 第5節(jié) 掌握審計(jì)的固有限制、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型的運(yùn)用、重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)與檢查風(fēng)險(xiǎn)、重要性以及審計(jì)證據(jù)之間的關(guān)系
六 第一章 審計(jì)概述 第6節(jié) 了解審計(jì)過程劃分的幾個(gè)階段
日 第二章 審計(jì)計(jì)劃 第1節(jié) 了解初步業(yè)務(wù)活動(dòng)的目的和內(nèi)容，掌握審計(jì)的前提條件
第2周 一 第二章 審計(jì)計(jì)劃 第2節(jié) 掌握總體審計(jì)策略以及具體審計(jì)計(jì)劃分別應(yīng)對的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)類型以及具體的內(nèi)容
二 第二章 審計(jì)計(jì)劃 第3節(jié) 掌握重要性的概念、重要性水平的確定、實(shí)際執(zhí)行的重要性、重要性的修正、評(píng)價(jià)審計(jì)過程中識(shí)別出的錯(cuò)報(bào)
三 第三章 審計(jì)證據(jù) 第1節(jié) 了解審計(jì)證據(jù)的來源，掌握審計(jì)證據(jù)充分性、適當(dāng)性的內(nèi)容
四 第三章 審計(jì)證據(jù) 第2節(jié) 了解函證、重新計(jì)算、重新執(zhí)行、分析程序的含義
五 第三章 審計(jì)證據(jù) 第3節(jié) 掌握影響函證決策的因素、函證的內(nèi)容與時(shí)間、管理層要求不實(shí)施函證時(shí)的處理、函證的實(shí)施與評(píng)價(jià)
六 第三章 審計(jì)證據(jù) 第4節(jié) 掌握分析程序在不同階段的運(yùn)用
日 第四章 審計(jì)抽樣方法 第1節(jié) 掌握審計(jì)抽樣三個(gè)基本特征、抽樣風(fēng)險(xiǎn)與非抽樣風(fēng)險(xiǎn)、統(tǒng)計(jì)抽樣和非統(tǒng)計(jì)抽樣、統(tǒng)計(jì)抽樣方法
第3周 一 第四章 審計(jì)抽樣方法 第2節(jié) 了解審計(jì)抽樣在控制測試中樣本設(shè)計(jì)階段的內(nèi)容，掌握選取樣本階段影響樣本規(guī)模的因素
二 第四章 審計(jì)抽樣方法 第2節(jié) 掌握審計(jì)抽樣在控制測試中評(píng)價(jià)樣本結(jié)果的方法
三 第四章 審計(jì)抽樣方法 第3節(jié) 了解審計(jì)抽樣在細(xì)節(jié)測試中樣本設(shè)計(jì)階段的內(nèi)容，掌握選取樣本階段影響樣本規(guī)模的因素
四 第四章 審計(jì)抽樣方法 第3節(jié) 掌握審計(jì)抽樣在細(xì)節(jié)測試中評(píng)價(jià)樣本結(jié)果的方法、貨幣單元抽樣的優(yōu)缺點(diǎn)
五 第五章 信息技術(shù)對審計(jì)的影響 第1-2節(jié) 了解一般控制、應(yīng)用控制和公司層面控制的關(guān)系
六 第五章 信息技術(shù)對審計(jì)的影響 第3-4節(jié) 了解信息技術(shù)一般控制對控制風(fēng)險(xiǎn)的影響、信息技術(shù)應(yīng)用控制對控制風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)質(zhì)性程序的影響
日 第五章 信息技術(shù)對審計(jì)的影響 第5-6節(jié) 簡單了解數(shù)據(jù)分析以及注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)在不同信息技術(shù)環(huán)境下的問題
第4周 一 第六章 審計(jì)工作底稿 第1-2節(jié) 了解審計(jì)工作底稿的性質(zhì)以及確定審計(jì)工作底稿格式、要素和范圍時(shí)考慮的因素
二 第六章 審計(jì)工作底稿 第3節(jié) 掌握審計(jì)工作底稿的歸檔期限與保存期限、審計(jì)工作底稿的變動(dòng)
三 第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第1節(jié) 了解風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的概念、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的作用
四 第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第2節(jié) 掌握可用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序類型、項(xiàng)目組內(nèi)部的討論（目標(biāo)、內(nèi)容、參與討論的人員、討論的時(shí)間與方式）
五 第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第3節(jié) 熟悉了解被審計(jì)單位及其環(huán)境的六方面內(nèi)容
六 第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第4節(jié) 掌握內(nèi)部控制的五要素，區(qū)分預(yù)防性控制與檢查性控制
日 第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第5節(jié) 能夠識(shí)別報(bào)表層次和認(rèn)定層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)（指出具體的賬戶和認(rèn)定）、識(shí)別特別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)考慮的事項(xiàng)
第5周 一 第八章 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 第1節(jié) 了解針對財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的總體應(yīng)對措施、增加審計(jì)程序不可預(yù)見性的方法
二 第八章 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 第2節(jié) 了解進(jìn)一步審計(jì)程序的含義和要求以及進(jìn)一步審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
三 第八章 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 第3節(jié) 掌握控制測試的含義和要求、控制測試的性質(zhì)，如何考慮以前審計(jì)獲取的審計(jì)證據(jù)
四 第八章 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 第4節(jié) 了解針對特別風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性程序、如何考慮是否在期中實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序、如何考慮期中審計(jì)證據(jù)、如何考慮以前審計(jì)獲取的審計(jì)證據(jù)
五 第九章 銷售與收款循環(huán)的審計(jì) 第1-2節(jié) 了解銷售與收款循環(huán)涉及的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)和可能涉及的認(rèn)定
六 第九章 銷售與收款循環(huán)的審計(jì) 第3節(jié) 了解重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
日 第九章 銷售與收款循環(huán)的審計(jì) 第4節(jié) 了解銷售與收款循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)、存在的控制及控制測試程序
第6周 一 第九章 銷售與收款循環(huán)的審計(jì) 第5節(jié) 理解針對登記入賬的銷售交易確已發(fā)貨給真實(shí)的客戶（發(fā)生）和針對已發(fā)生的銷售交易均已登記入賬（完整性）的實(shí)質(zhì)性程序；熟練掌握應(yīng)收賬款函證的范圍、時(shí)間的選擇、發(fā)送與收回的控制、差異原因分析的要點(diǎn)，以及對應(yīng)收賬款函證回函的處理要求
二 第十章 采購與付款循環(huán)的審計(jì) 第1-2節(jié) 了解采購與付款循環(huán)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)及所涉及的主要單據(jù)和會(huì)計(jì)記錄
三 第十章 采購與付款循環(huán)的審計(jì) 第3-4節(jié) 了解重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估以及存在的控制及控制測試程序
四 第十章 采購與付款循環(huán)的審計(jì) 第5節(jié) 掌握應(yīng)付賬款的實(shí)質(zhì)性程序、應(yīng)付賬款函證程序、驗(yàn)證其完整性以及應(yīng)付賬款是否計(jì)入正確的會(huì)計(jì)期間/是否存在未入賬的應(yīng)付賬款程序
五 第十一章 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的審計(jì) 第1-2節(jié) 了解生產(chǎn)與存貨循環(huán)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)
六 第十一章 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的審計(jì) 第3-4節(jié) 了解重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估以及存在的控制及控制測試程序
日 第十一章 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的審計(jì) 第5節(jié) 掌握監(jiān)盤的基本程序和特殊情況的處理，能夠指出監(jiān)盤計(jì)劃、監(jiān)盤過程存在哪些缺陷以及存貨的計(jì)價(jià)（銷售成本、期末計(jì)價(jià)和減值）分析
第7周 一 第十二章 貨幣資金的審計(jì) 第1節(jié) 了解貨幣資金的內(nèi)部控制
二 第十二章 貨幣資金的審計(jì) 第2-3節(jié) 了解貨幣資金的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)以及控制測試
三 第十二章 貨幣資金的審計(jì) 第4節(jié) 掌握庫存現(xiàn)金監(jiān)盤程序的要領(lǐng)、銀行存款的函證程序以及銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制要領(lǐng)及審計(jì)目的與審計(jì)步驟
四 第十三章 對舞弊和法律法規(guī)的考慮 第1節(jié) 了解治理層、管理層的責(zé)任與注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任；掌握教材“舞弊風(fēng)險(xiǎn)因素表”中的“具體示例”、有關(guān)“收入舞弊假設(shè)”以及總體應(yīng)對措施和針對管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施的程序
五 第十三章 對舞弊和法律法規(guī)的考慮 第2節(jié) 掌握區(qū)分“直接影響財(cái)務(wù)報(bào)表的法律法規(guī)（如稅法）”和“非直接影響財(cái)務(wù)報(bào)表的其他法律法規(guī)（如勞動(dòng)法）”、管理層、治理層和監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通違反法律法規(guī)行為的不同要求
六 第十四章 審計(jì)溝通 第1節(jié) 了解注冊會(huì)計(jì)師與治理層溝通的事項(xiàng)與過程
日 第十四章 審計(jì)溝通 第2節(jié) 掌握在接受委托前后，后任注冊會(huì)計(jì)師與前任注冊會(huì)計(jì)師溝通的目的、必要性、溝通形式、溝通內(nèi)容及溝通要求、掌握后任注冊會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)前任注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表可能存在重大錯(cuò)報(bào)時(shí)的處理程序
第8周 一 第十五章 注冊會(huì)計(jì)師利用他人的工作 第1節(jié) 了解內(nèi)部審計(jì)與注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)的聯(lián)系，是否利用、在哪些領(lǐng)域利用以及在多大程度上利用內(nèi)部審計(jì)人員工作應(yīng)當(dāng)考慮的因素
二 第十五章 注冊會(huì)計(jì)師利用他人的工作 第2節(jié) 了解注冊會(huì)計(jì)師確定是否利用專家工作時(shí)的考慮因素、注冊會(huì)計(jì)師在計(jì)劃利用專家工作時(shí)需要考慮的因素等內(nèi)容
三 第十六章 對集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的特殊考慮 第1-2節(jié) 了解重要組成部分的界定、組成部分注冊會(huì)計(jì)師的確定
四 第十六章 對集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的特殊考慮 第3-4節(jié) 了解業(yè)務(wù)的承接與保持以及了解集團(tuán)及其環(huán)境、組成部分及其環(huán)境應(yīng)實(shí)施的程序
五 第十六章 對集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的特殊考慮 第5-6節(jié) 掌握集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性、組成部分重要性
六 第十六章 對集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的特殊考慮 第7節(jié) 掌握對重要組成部分需執(zhí)行的工作、對不重要組成部分需執(zhí)行的工作、參與組成部分注冊會(huì)計(jì)師的工作
日 第十六章 對集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的特殊考慮 第8-9節(jié) 了解合并過程、與組成部分注冊會(huì)計(jì)師的溝通
第9周 一 第十六章 對集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的特殊考慮 第10-11節(jié) 了解評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的充分性和適當(dāng)性以及與集團(tuán)管理層和治理層的溝通
二 第十七章 其他特殊項(xiàng)目的審計(jì) 第1節(jié) 掌握識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性并確定錯(cuò)報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序和相關(guān)工作、識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)處理和披露
三 第十七章 其他特殊項(xiàng)目的審計(jì) 第2節(jié) 掌握識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，特別是識(shí)別出超出正常經(jīng)營過程的重大關(guān)聯(lián)方交易
四 第十七章 其他特殊項(xiàng)目的審計(jì) 第3節(jié) 掌握管理層的責(zé)任和注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任、評(píng)價(jià)管理層對持續(xù)經(jīng)營能力作出的評(píng)估
五 第十七章 其他特殊項(xiàng)目的審計(jì) 第4節(jié) 掌握期初余額的含義、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)程序及對審計(jì)結(jié)論和報(bào)告的考慮
六 第十八章 完成審計(jì)工作 第1節(jié) 掌握評(píng)價(jià)未更正錯(cuò)報(bào)的影響、項(xiàng)目組內(nèi)部復(fù)核、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核
日 第十八章 完成審計(jì)工作 第2節(jié) 區(qū)分哪些是需要調(diào)整的期后事項(xiàng)，哪些是不需要調(diào)整的期后事項(xiàng)
第10周 一 第十八章 完成審計(jì)工作 第3節(jié) 了解管理層書面聲明的作用和內(nèi)容，以及對書面聲明的簽署人、日期和涵蓋期間的要求掌握不同時(shí)段的期后事項(xiàng)處理程序以及對管理層不提供要求的書面聲明時(shí)采取的措施
二 第十九章 審計(jì)報(bào)告 第1-2節(jié) 了解審計(jì)意見的類型以及意見類型的確定
三 第十九章 審計(jì)報(bào)告 第3節(jié) 掌握審計(jì)報(bào)告的格式與內(nèi)容
四 第十九章 審計(jì)報(bào)告 第4節(jié) 掌握關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的內(nèi)涵、確定以及關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)的溝通
五 第十九章 審計(jì)報(bào)告 第5節(jié) 掌握需要在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段描述的情形
六 第十九章 審計(jì)報(bào)告 第6節(jié) 掌握需要其他事項(xiàng)段描述的情形
日 第十九章 審計(jì)報(bào)告 第7節(jié) 掌握不同情況下對應(yīng)數(shù)據(jù)和比較財(cái)務(wù)報(bào)表對審計(jì)意見的影響
第11周 一 第十九章 審計(jì)報(bào)告 第8節(jié) 掌握其他信息存在重大錯(cuò)報(bào)時(shí)采取的審計(jì)措施
二 第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì) 第1-2節(jié) 了解內(nèi)部控制審計(jì)的范圍、內(nèi)部控制審計(jì)基準(zhǔn)日的確定、計(jì)劃審計(jì)工作時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的事項(xiàng)
三 第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì) 第3-4節(jié) 了解自上而下的方法的執(zhí)行步驟、實(shí)施穿行測試的情形、選擇擬測試控制的考慮因素、測試控制有效性的程序的性質(zhì)、控制測試的時(shí)間安排以及控制測試的范圍
四 第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì) 第5節(jié) 了解控制有效性的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)流程
五 第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì) 第6節(jié) 了解企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)和業(yè)務(wù)流程的程序；掌握預(yù)防性控制和檢查性控制
六 第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì) 第7-8節(jié) 了解信息技術(shù)應(yīng)用控制與一般控制之間的關(guān)系；
日 第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì) 第9節(jié) 握控制缺陷的分類、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包括的內(nèi)容、各種情形下審計(jì)報(bào)告類型的確定、增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的情形、存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷時(shí)的處理
第12周 一 第二十一章 會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制 第1節(jié) 掌握會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制制度的目標(biāo)和要素
二 第二十一章 會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制 第2節(jié) 掌握獲取遵守獨(dú)立性政策和程序的書面確認(rèn)函的周期與對象、針對上市實(shí)體， 定期輪換的要求（受輪換要求約束的人員）
三 第二十一章 會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制 第3-4節(jié) 了解客戶變更委托、利益沖突、收費(fèi)、禮品和款待、保管客戶資產(chǎn)的影響
四 第二十一章 會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制 第5節(jié) 掌握意見分歧的處理、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核對象的確定、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的具體要求、業(yè)務(wù)工作底稿歸檔、保密、保存期限及所有權(quán)歸屬
五 第二十一章 會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制 第6節(jié) 了解監(jiān)控結(jié)果的處理
六 第二十二章 職業(yè)道德基本原則和概念框架 第1-2節(jié) 了解因自身利益、自我評(píng)價(jià)、過度推介、密切關(guān)系、外在壓力產(chǎn)生的不利影響
日 第二十二章 職業(yè)道德基本原則和概念框架 第3-4節(jié) 了解客戶變更委托、利益沖突、收費(fèi)、禮品和款待、保管客戶資產(chǎn)的影響
第13周 一 第二十三章 審計(jì)業(yè)務(wù)對獨(dú)立性的要求 第1節(jié) 掌握與獨(dú)立性相關(guān)的基本概念
二 第二十三章 審計(jì)業(yè)務(wù)對獨(dú)立性的要求 第2節(jié) 掌握經(jīng)濟(jì)利益的種類、在審計(jì)客戶中不被允許擁有的經(jīng)濟(jì)利益、主要近親屬受雇于審計(jì)客戶而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的退休金計(jì)劃、對審計(jì)項(xiàng)目組成員其他近親屬的要求等
三 第二十三章 審計(jì)業(yè)務(wù)對獨(dú)立性的要求 第3節(jié) 掌握貸款和擔(dān)保、商業(yè)關(guān)系、家庭和私人關(guān)系產(chǎn)生的不利影響
四 第二十三章 審計(jì)業(yè)務(wù)對獨(dú)立性的要求 第4節(jié) 掌握與審計(jì)客戶發(fā)生人員交流的不利影響
五 第二十三章 審計(jì)業(yè)務(wù)對獨(dú)立性的要求 第5節(jié) 掌握與審計(jì)客戶長期存在業(yè)務(wù)關(guān)系的不利影響、掌握關(guān)鍵審計(jì)合伙人任職時(shí)間
六 第二十三章 審計(jì)業(yè)務(wù)對獨(dú)立性的要求 第6節(jié) 掌握為審計(jì)客戶提供非鑒證服務(wù)的不利影響
日 第二十三章 審計(jì)業(yè)務(wù)對獨(dú)立性的要求 第7-8節(jié) 掌握收費(fèi)對獨(dú)立性的不利影響以及影響?yīng)毩⑿缘钠渌马?xiàng)

 

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