德勤高管薪酬研究中心近日對已發(fā)布的業(yè)績和高管薪酬數(shù)據(jù)進行的分析顯示,中信證券副董事長殷可(中信證券國際董事長兼行政總裁)目前以1270.86萬港元暫列第一,比2012年的990.26萬港元增長28%,有望連續(xù)三年蟬聯(lián)上市券商高管薪酬榜首。
分析還顯示,從高管平均薪酬來看(計算范圍僅包括董事長、副董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理/總裁、副總經(jīng)理/副總裁、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人、合規(guī)總監(jiān)),排名的趨勢也基本與前述董事長/總經(jīng)理的薪酬排名趨勢一致。中信證券以488.43萬元居首,宏源證券以253.66萬元暫列第二,東北證券以236.31萬元暫列第三。
報告原文如下:
上市券商業(yè)績及高管薪酬分析
德勤高管薪酬研究中心 鮮茜
截至4月中旬,19家上市券商中已有10家發(fā)布了年報,德勤高管薪酬研究中心對已發(fā)布的業(yè)績和高管薪酬數(shù)據(jù)進行整理分析,形成了如下結(jié)論。
盡管2013年A股IPO暫停使各家券商在投行業(yè)務(wù)方面都遭受了較大的損失,但從目前的年報數(shù)據(jù)來看,10家券商基本經(jīng)受住了斷檔期的考驗,整體業(yè)績一片光明。除光大證券凈利潤下降79%以外,其他券商均呈現(xiàn)出營收和利潤雙雙上升的局面。其中最搶眼的當(dāng)屬東北證券,繼2012年凈利潤大漲199%之后,2013年繼續(xù)保持了219%的增長幅度。僅隨其后的國海證券也實現(xiàn)了凈利潤翻番,增幅為132%。中信證券憑借52.44億的凈利潤扭轉(zhuǎn)了2012年下滑的趨勢,確保其“老大”地位的不可撼動。
在行業(yè)業(yè)績整體好轉(zhuǎn)的局勢下,券商們也毫不吝嗇地與員工分享了成果。年報數(shù)據(jù)顯示,“應(yīng)付職工薪酬總額本年增加數(shù)”這一指標(biāo)所反映出的總?cè)斯こ杀酒毡槌噬蠞q趨勢。中信證券的總?cè)斯こ杀纠^2012年下降32%以后,2013年增長55%,達57.13億,目前依然位列第一。緊隨其后的海通證券總?cè)斯こ杀緸?3.84億元,增長了25%。光大證券雖然連續(xù)兩年凈利潤下滑,總?cè)斯こ杀緟s也連續(xù)增長,2013年增幅達34%。唯一一家總?cè)斯こ杀鞠陆档娜虨閲鹱C券,降幅為9%。
高管薪酬方面,中信證券副董事長殷可(中信證券國際董事長兼行政總裁)目前以1270.86萬港元暫列第一,比2012年的990.26萬港元增長28%,有望連續(xù)三年蟬聯(lián)上市券商高管薪酬榜首。光大證券董事陳爽(光大控股CEO)2013年收獲952.8萬元,與2012年953萬港元的年薪相比基本沒有變化,目前也保持在薪酬榜第二的位置。西南證券為高管付出的最高薪僅為159.39萬元,比2012年下降了25%,目前在10家券商的最高薪中排名末位。10家券商的高管最高薪平均值為422.25萬元,相比2012年增長了16%。(注:本文所有高管薪酬數(shù)據(jù)均以年報披露的當(dāng)年實際發(fā)放額為準(zhǔn);高管薪酬披露為港幣的,按照2013期末匯率折算成人民幣金額進行統(tǒng)計;未注明高管薪酬為稅前或稅后的樣本數(shù)據(jù),在此默認(rèn)其為稅前數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計;下同。)
董事長和總經(jīng)理/總裁薪酬數(shù)據(jù)比較顯示,中信證券當(dāng)仁不讓暫居首位,其董事長年薪583.43萬元,較2013年增長68%;總經(jīng)理年薪576.73萬元,較2013年增長104%。東北證券董事長和總經(jīng)理的年薪則雙雙隨著業(yè)績的飆升大漲,目前分別暫列第二,董事長年薪增長230%,達到339.71萬元;總經(jīng)理年薪增長238%,達到337.8萬元。有可比數(shù)據(jù)的各家券商為董事長支付的薪酬均呈現(xiàn)不同程度的上漲,除東北證券漲幅最大以外,宏源證券董事長年薪也實現(xiàn)了翻番,漲幅為107%。但總經(jīng)理的年薪中,則有3家出現(xiàn)了下降,分別為光大證券(-26%)、西南證券(-25%)、東吳證券(-21%)。10家券商的董事長薪酬平均值為239.61萬元,較2012年增長48%;總經(jīng)理/總裁薪酬平均值為260.24萬元,較2012年增長22%。(注:個別年報中涉及高管任期不滿一年的情況,在統(tǒng)計分析時作為不可比數(shù)據(jù)剔除,下同。)
從高管平均薪酬來看(計算范圍僅包括董事長、副董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理/總裁、副總經(jīng)理/副總裁、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人、合規(guī)總監(jiān)),排名的趨勢也基本與前述董事長/總經(jīng)理的薪酬排名趨勢一致。中信證券以488.43萬元居首,宏源證券以253.66萬元暫列第二,東北證券擺脫去年平均薪酬未突破百萬的陰影,以236.31萬元暫列第三。國元證券雖然也增長33%突破百萬,但仍然以121.68萬元暫時墊底。3家券商的高管平均薪酬出現(xiàn)下降,分別為西南證券(-25%)、東吳證券(-22%)、光大證券(-3%)。
綜上所述,目前披露的數(shù)據(jù)讓我們對前文所提問題的答案基本可以持積極的預(yù)期。各家券商在2013年業(yè)績回暖的情況下,對高管和員工的回報也相應(yīng)提升。大多數(shù)券商的高管薪酬與業(yè)績掛鉤緊密,呈現(xiàn)較為一致的變化趨勢。此外,由于證監(jiān)會[微博]于2012年底發(fā)布《證券公司治理準(zhǔn)則》中,提出證券公司高管績效年薪的40%以上須延期支付,因此多家券商也在年報中披露了對該項要求的執(zhí)行情況。相信該項規(guī)定的執(zhí)行將會使券商高管更加關(guān)注業(yè)務(wù)風(fēng)險以及業(yè)績的長期可持續(xù)發(fā)展。德勤高管薪酬研究中心會繼續(xù)關(guān)注其余上市券商的年報發(fā)布情況,并在所有年報披露后出具更為詳細的分析。
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